林芝市人民医院2022年度部门预算

    2022   年   1  月   28  日

目  录

第一部分林芝市人民医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人民医院2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市人民医院2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市人民医院概况

一、部门预算单位构成

林芝市人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，为林芝市财政局一级预算部门，属于差额补助事业单位，实行医院会计制度，无下设二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，是林芝市的中心医院，医疗服务覆盖整个地区，肩负着全市近30万人口的卫生保健工作，是卫生部国际紧急救援中心网络医院，是西藏大学医学院教学基地，是西藏民族大学附属林芝医院。

（二）部门机构设置。

我院现有近56个科室，机构设置分为临床医技科室和综合管理科室两大类。主要临床医技科室37个含内一、内二、外一、外二、妇、儿、保健、传染、急诊、手术室、ICU等。综合管理医技科室有19个：办公室（含院办、党办、工会、宣教）、医务科（下辖科教、信息统计、病案管理等职能）、护理部（下割健康教育、供应室管理等职能）、财务科（下辖收费、核算、资产管理、物价管理等职能）、设备科（下辖耗材、固定资产、医疗设备管理等职能）、总务科（下辖后勤、保卫物资采购等职能）、审计科、质控科、院内感染控制科等职能科室。

我院年末实有职工615人（含组团援藏18人、柔性援藏35人），在编职工293人，其中专业技术人员480人，高级职称55人，中级职称94人，初级职称331人。

第二部分

林芝市人民医院2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市人民医院2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。

全年财政拨款总收入6602.55万元，较2021年上涨15.43%。

全年财政拨款总支出6602.55万元，较2021年上涨15.43%，波动较大，导致原因是接到通知西藏事业单位及行政单位按照要求大规模涨薪。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

一般公共预算当年财政拨款6602.55万元，较2021年上涨15.43%。其中工资福利支出6602.55万元，较2021年上涨15.43%，波动较大，导致原因是接到通知西藏事业单位及行政单位按照要求大规模涨薪。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

一般公共预算当年财政拨款6602.55万元，其中：工资福利支出6602.55万元，占全部财政拨款100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

2022年财政拨款基本支出情况：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）1102.12万元；

   2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）3431.11万元；

   3.工资福利支出（类）奖金（款）373.01万元；

   4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）684.99万元；

   5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）342.5万元；

   6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）262.92万元；

   7.工资福利支出（类）其他社会保险缴费（款）21.49万元；

   8.工资福利支出（类）住房公积金（款）384.41万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

2022年度一般公共预算基本支出6602.55万元，全部为工资福利支出6602.55万元。

2022年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2022年度财政资金未予安排“三公”经费预算。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

2022年度未予安排政府性基金预算。

六、2022年度收支预算情况总体说明。

全年总收入6602.55万元，其中财政补助收入6602.55万元。全年总支出6602.55万元，其中社会保障和就业支出1696.31万元，医疗卫生与计划生育支出4906.24万元。

七、关于部门收入总表的说明。

全年总收入6602.55万元，其中财政补助收入6602.55万元，占总收入100%。

八、关于部门支出总表的说明。

全年总支出6602.55万元，其中社会保障和就业支出1696.31万元，医疗卫生与计划生育支出4906.24万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年度财政资金未予安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况说明。

本部门本年度无政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位资产总额为21967.84万元，其中：固定资产14438.77万元（净值），包括车辆16辆，其中：一般其他用车8辆，救护车8辆。单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备17台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

为进一步提升财政资金管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，近年来我单位积极探索开展预算绩效管理，取得了初步成效。一是加强制度建设，将预算绩效管理与资金安排使用挂钩；二是强化预算执行，确保资金尽快发挥使用效益；但是，预算绩效管理工作是一项复杂的系统工程，许多方面还需要财政部门进一步加大指导力度，帮助我们不断完善和提高。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2022年度林芝市人民医院预算公开明细表.xls