西藏林芝市人民医院

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2024年度预算公开

发布日期： 2024-01-26 17:12

林芝市卫生健康委员会2024年度林芝市人民医院预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

2024年1月22日

第一部分林芝市人民医院概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分林芝市人民医院预算明细表

第三部分林芝市人民医院预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

林芝市人民医院概况

一、主要职能

林芝市人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，为林芝市财政局二级预算部门，属于差额补助事业单位，实行新政府会计制度，无下设核算部门。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门职责。

林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的三级甲等综合医院，是林芝市的中心医院，医疗服务覆盖整个地区，肩负着全市的卫生保健工作，是卫生部国际紧急救援中心网络医院，是西藏大学医学院教学基地，是西藏民族大学附属林芝医院。

（二）部门机构设置。

我院现有近56个科室，机构设置分为临床医技科室和综合管理科室两大类。主要临床医技科室37个含内一、内二、外一、外二、妇、儿、保健、传染、急诊、手术室、ICU等。综合管理医技科室有19个：办公室（含院办、党办、工会、宣教）、医务科（下辖科教、信息统计、病案管理等职能）、护理部（下割健康教育、供应室管理等职能）、财务科（下辖收费、核算、资产管理、物价管理等职能）、设备科（下辖耗材、固定资产、医疗设备管理等职能）、总务科（下辖后勤、保卫物资采购等职能）、审计科、质控科、院内感染控制科等职能科室。

我院年末实有职工601人（含组团援藏18人、柔性援藏17人），在编职工288人，其中专业技术人员518人，高级职称53人，中级职称101人，初级职称317人。

第二部分

林芝市人民医院2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开

附件2：2024年部门预算公开报表(林芝市人民医院）.xlsx

第三部分

林芝市人民医院2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

全年财政拨款基本人员收入6785.11万元；公用经费收入97.72万元；专项收入为1806.46万元；事业收入14000万元；共计22689.29万元。

全年财政拨款基本人员支出6785.11万元；公用经费支出97.72万元；专项支出为1806.46万元；事业支出14000万元；共计22689.29万元。

二、部门（单位）收入总体情况

全年财政拨款基本人员收入6687.39万元，较2023年上涨2.1%，为正常晋升工资涨幅。公用经费收入97.72万元，同比增长0.06%，为正常涨幅。专项收入为1806.46万元，较2023年上涨35.7%，涨幅较大，因我单位2024年为全市搭建120院前急救平台，该资金纳入我院2024年专项资金导致。事业收入14000万元，该收入为预估收入暂定金额。

三、部门（单位）支出总体情况

全年财政拨款基本人员支出6687.39万元，较2023年上涨2.1%，为正常晋升工资涨幅。公用经费支出97.72万元，同比增长0.062%，为正常涨幅。专项支出为1806.46万元，较2023年上涨35.7%，原因如收入情况说明中所述。事业支出14000万元，做到收支平衡。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算8591.57万元，同比增加571.54万元，主要原因是：专项资金中增加了120院前急救平台建设项目及精神药品采购项目，120院前急救平台建设项目为全市打造，在本年度纳入我院预算中；精神病药品采购项目为代林芝市疾控中心采购药品，由林芝市疾控中心发起需求。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8591.57万元支出包括：一般公共服务支出8591.57万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款8591.57万元,比2023 年执行数增加571.54万元，主要原因是：专项资金中增加了120院前急救平台建设项目及精神药品采购项目，120院前急救平台建设项目为全市打造，在本年度纳入我院预算中；精神病药品采购项目为代林芝市疾控中心采购药品，由林芝市疾控中心发起需求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年财政拨款8591.57万元，其中：工资福利支出6687.39万元，占全部财政拨款77.84%；工会经费97.72万元，占全部财政拨款1.14%。项目拨款1806.46万元，占全部财政拨款21.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

2024年财政拨款基本支出情况：

1.卫生健康支出（类）综合医院（款）5024.48万元；相较于2023年下降24.28万元，同比降低0.48%，因职称晋升追加人员经费导致，预计2024年人员经费将持续上涨。

2.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）254.03万元；相较于2023年上涨21.93万元，同比上涨9.45%，因职称晋升导致人均保险缴费基数上涨。

3.社会保障和就业支出（类）对机关事业单位职业年金的补助（款）373.9万元；相较于2023年上涨33.09万元，同比上涨9.71%，因职称晋升导致人均保险缴费基数上涨。

4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）747.8万元；相较于2023年上涨64.93万元，同比上涨9.51%，因职称晋升导致人均保险缴费基数上涨。

5.住房保障支出（类）住房公积金（款）384.9万元；2024年财政拨款专项支出情况：相较于2023年上涨1.83万元，同比上涨0.48%，因职称晋升导致人均保险缴费基数上涨。

2024年财政拨款专项支出情况：

1.卫生健康支出（类）综合医院（款）1806.46万元；

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出6687.39万元，其中：

人员经费6687.39万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、职业年金缴费、住房公积金、

公用经费97.72万元，包括：工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年度财政资金未予安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度财政资金未予安排“政府性基金”经费预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年度财政资金未予安排“政府性基金三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明。

例如：2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1481.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算953.31万元、政府采购服务预算528.22万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位资产总额为28026.53万元，其中：固定资产16234.83万元（净值），包括车辆15辆，其中：一般其他用车7辆，救护车8辆。单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备22台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

例如：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金8591.57万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金8591.57万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称120急救平台建设项目，资金528.22万元；项目名称：住院大楼改造项目，资金953.31万元），占年初项目支出预算总额的17.24%。